UCHWAŁA Nr II/11/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR II/11/10

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28,poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załącznikach do uchwały Nr XXXIV/246/09 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2009 r,- Nr 7 - Limity wydatków Gminy Recz na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych oraz Nr 8 - Limity wydatków Gminy Recz na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w latach 2010 i kolejnych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem wymienionym w § 1 uchwały.

§ 3. Załączniki: Nr 7 - Limity wydatków Gminy Recz na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych i Nr 8 - Limity wydatków Gminy Recz na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w latach 2010 i kolejnych po wprowadzonych zmianach wymienionych w § 1 i 2 stanowią integralną część uchwały.

§ 4. W planie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. DOCHODY:

I. Wyszczególnione w kol.5 zmniejszenia planu dochodów dotyczą:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji od ANR na remont dróg gminnych w Grabowcu i Nętkowie o kwotę 390 000 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, ogółem zmniejszenie 290 100 zł, w tym:

- rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy o kwotę 202 100 zł,

- rozdz.70095 - Pozostała działalność, § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie dofinansowania z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości 88 000 zł na remont budynku w Lubieniowie.

3. Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, § 0490 - Wpływy z różnych opłat - zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej od ANR w wysokości 350 000 zł.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie, ogółem zmniejszenie o 413 455 zł, w tym:

- rozdz.80101 - Szkoły podstawowe o 300 000 zł - zmniejszenie refundacji wydatków z NMF,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 113 455 zł, z tego:

- § 2700 - dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 40 876 zł,

- § 2707 - dotacja na realizację programu SZPAN-Szkolne Programy Aktywności i Nauki o kwotę 72 579 zł, z tego:

- w Gimnazjum - 33 649 zł,

- w Szkole Podstawowej w Reczu - 38 930 zł.

5.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie dofinansowania ze środków UE, z Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 1 800 000 zł z powodu przedłużenia terminu realizacji zadania do 15 maja 2011r. Kwota 1 800 000 zł została ujęta w projekcie budżetu na 2011r.

II. Wyszczególnione w kol. 6 zwiększenie planu dochodów w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 6 611 zł przeznacza się na realizację Programu Gminnej Komisji Alkoholowej w dziale - 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154-Przeciwdzialanie alkoholizmowi.

2. WYDATKI:

1. W związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2011 i lata kolejne

proponuje się zmniejszenie wydatków:

1. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, z realizacji inwestycji:

- Przebudowa drogi przejętej od ANR w miejscowości Grabowiec -140 000 zł,

- Przebudowa drogi przejętej od ANR w miejscowości Nętkowo - 310 000 zł,

- Przebudowa szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarska w Reczu - 25 500 zł,

2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała

działalność z realizacji zadania - Przebudowa budynku biurowego na lokale socjalne i świetlicę w Lubieniowie - 300 000 zł,

3. w dziale 801- Oświata i wychowanie, ogółem zmniejszenie o 413 455 zł, w tym:

- rozdz.80101 - Szkoły podstawowe, z realizacji zadania „Termomodernizacja budynków Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Reczu” o 300 000 zł.

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 113 455 zł, z tego:

- z dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 40 876 zł,

- z realizacji części planowanych w 2010 roku wydatków, które będą realizowane w 2011 roku w ramach programu SZPAN-Szkolne Programy Aktywności i Nauki o kwotę 72 579 zł, z tego:

- w Gimnazjum - 33 649 zł,

- w Szkole Podstawowej w Reczu - 38 930 zł.

3. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

zmniejszenie ogółem o 2 351 300 zł, z tego w :

- rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - z realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji grawitacyjno- tłocznej Sicko-Sokoliniec-Recz o kwotę

2 300 000 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji inwestycji do 15 maja 2011r.

- rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na wniosek Rady sołeckiej wsi Sokoliniec dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków z funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni na terenie wsi Sokoliniec o kwotę 1 300 zł,

- rozdziale 90095 - Pozostała działalność - Remont miasteczka ruchu drogowego i placu zabaw w Reczu o kwotę 50 000 zł.

II. Zwiększenia wydatków:

1. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 50 000 zł na zimowe utrzymanie dróg,

2. w dziale 720 - Informatyka, rozdziale 72095 - Pozostała działalność o kwotę 5 750 zł na opłatę kosztów sądowych w sprawie wyegzekwowania naprawy masztów internetowych.

3. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 - Straż Miejska o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i wynajem radaru.

4. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 200 650 zł na wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Reczu.

5. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10 300 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji dla TPD o 9 000 zł na prowadzenie świetlic w Rybakach, Suliborku, Nętkowie i Pomieniu

- zwiększenie środków z funduszu sołeckiego o 1 300 zł na zakup opału do świetlicy w Sokolincu.

Po wprowadzonych ww. zmianach plan budżetu gminy zamyka się kwotami.

1. dochody ogółem: 21 852 140,59 zł,

w tym:

- dochody bieżące 16 211 346,59 zł,

- dochody majątkowe 5 640 794,00 zł

2. wydatki ogółem: 24 807 613,59 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 16 436 750,59 zł,

- wydatki majątkowe 8 370 863,00 zł

3. deficyt budżetu - 2 955 473,00 zł,